张勇 未来将聚焦不同消费群体钱包份额的增长

8月5日消息，昨日晚间，阿里巴巴发布了截至2022年6月30日的2023财年第一季度财报。财报显示，阿里巴巴第一季度营收2055.55亿元，同比基本持平，高于市场预期。

以下是阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在业绩电话会议的发言内容：

我们在一个很不寻常、充满挑战的季度中克服重重困难，取得了稳定的业绩。根据国家统计局发布的数据，本季度中国GDP增速为0.4%，是新冠肺炎疫情爆发以来增速最低的季度；四、五月份的社会零售商品总额增速因上海等主要城市经历的疫情影响呈现负增长后，在六月开始转正。在此背景下，我们总收入保持稳定，并且在多个战略性业务上改善了经营效率，减少了经营亏损。

面对大环境中的种种不确定性，正如刚刚发布的年报中所说，我们的基本原则是：坚定信心、积极应变和做好自己。坚定信心是坚定对阿里巴巴所在的数字经济未来的信心，坚信数字化作为大趋势一定会在社会经济总量中估比越来越高、一定是跨行业、跨市场的共同主题；积极应变就是积极适应环境的变化，在社会发展的大势和经济的大周期中找准阿里的发展路径；做好自己则是继续聚焦消费、云计算、全球化三大核心业务战略，实现高质量的增长，并且把ESG作为支撑三大核心业务战略、实现做一家102年的好公司的基石。

落实到经营层面，我们围绕三大业务战略，应对环境的巨大不确定性、实现高质量增长的基本策略是：在消费领域，发挥我们远、中、近场相结合的数字商业基础设施的优势，做好用户分层，聚焦不同消费群体确定性的消费需求。在上个财年底，我们已经实现了10亿国内AAC的目标，在未来将聚焦不同消费群体钱包份额的增长，而不再追求国内绝对用户规模的增长；在云计算领域，聚焦不断提升相关核心技术，同时服务好代表社会和产业发展大方向的行业和客户；在全球市场，聚焦选择未来五至十年经清和社会发展前景良好的国家和地区，聚焦本地化的能力建设，建立物流和云计算的基础设施。

本季度，在中国数字商业领域，淘宝天猫GMV同比下降幅度为中个位数，随著疫情得到缓和，物流和供应链逐步改善，六月份的经营状况逐步恢复。在这样的波动之下，我们看到手机淘宝的DAU和消费PV基本保持稳定，同时我们也看到中国零售平台经过多年建设，对于中国最有消费能力的群体有很强的黏性。截至2022年6月30日的12个月中，在淘宝天猫上消费达人民币10,000元的消费者数量超过1.23亿，这类用户的次年留存率仍保持在98%的高水平，与截至3月底的情况基本持平。在用户金字塔顶端，我们的88VIP用户数量仍在健康增长，本季度末达到2,500万，人均年度ARPU值达人民币57,000元。进入七月份以后，经营情况相比六月份仍在逐步恢复中，服饰、消费电子受影响较大的品类，相比前几个月有所改善。

同时，我们看到，近年来随着中、近场的数字商业基础设施建设的进展，我们在中国数字商业领域不同业务、不同模式之间的互补性开始显现。举例来说，当淘宝天猫的某些非必需品类因疫情等因素表现受影响时，我们的盒马、饿了么等因能够满足疫情期间城市居民的食品、日用品等家庭基本所需，获得了加速发展的机会。本季度，盒马GMV季度同比增长超30%，饿了么的非送餐业务GMV同比增长超50%。

我们也必须看到，本季度淘宝天猫的整体增长情况不及社会零售总额增长的平均水平。我们也看到，不同特征的电商平台呈现多样化发展的形势，竞争此起彼伏，激烈而残酷。对阿里而言，我们的竞争策略是：在消费者侧，不断强化手淘作为消费者主阵地的认知，提供丰富多样的数字零售「场」的体验，特别在不确定的消费大环境下，聚焦于更有消费能力的消费群体，同时建设满足不同层次用户不同价值主张的消费矩阵，如淘特、淘菜菜、闲鱼、盒马等等；在商家侧，为商家提供更好的工具和服务，强化商家可持续经营主阵地的地位。同时，我们将发挥好中国数字商业领域各项业务在整体经营质量方面的优势：目前我们的市场规模依然远超竞争对手，同时更重要的是，我们在盈利能力上的优势更为明显。因此，用好我们的资金储备，投入到用户心智的建设，以及物流、售后服务等关键环节的用户体验和能力建设，是我们必须长期坚持的策略。

在四、五月份上海、北京等特大城市出现疫情反复时，我们进一步看到，数字化的近场商流和物流的一体化网络，已经成为现代化城市的新型基础设施。在本季度中，饿了么餐饮外卖的订单由于疫情受到较大影响，但是食品、快消、药品等的外卖到家业务同比得到快速增长，而且非餐饮外卖的单位订单金额远高于餐饮外卖的订单，因此整体GMV受影响较小，且随着疫情缓解，饿了么整体经营逐步恢复正常，GMV在6月也已恢复正增长。盒马和高鑫零售的线下门店销售受到疫情较大影响，但依靠于数字化销售能力和近场履约能力的建立，成为疫情期间保障民生基本所需的重要力量，本季度线上销售的估比分别达68%和36%。

在本季度中，由于饿了么平台上平均订单金额的上升，以及注重高效率的用户增长策略和物流成本控制，UE实现转正。展望未来，我们将继续围绕聚焦城市的策略，建立饿了么从餐饮外卖到生活外卖的用户心智，并且继续改善经营质量。我们对整个财年饿了么的亏损收窄也抱有信心。对于高德，在本季度疫情缓解后，六月DAU已创出新高达1.2亿。随著在高德地图上基于目的地的内容及服务越来越丰富，高德继续在基于成为目的地生活服务平台的路上取得进展。

本季度受到欧盟VAT税收政策的变化，当地货币贬值，俄乌冲突以及区域市场疫情缓解生活逐步恢复正常重回线下等系列的影响，我们的国际商业零售业务出现下跌情况。尽管面临多重挑战，我们仍然认为在数字化的大趋势下海外市场有巨大的机会。目前，我们在海外市场已经建立了一定的规模基础。截至6月底，我们的国际商业零售业务的年度GMV总规模已经超过了500亿美元。放眼未来，我们将继续坚持跨境市场和本地市场相结合的方式，充分发挥物流建设的核心价值，尽管短期销售规模有起伏，但是我们还将聚焦于中国到欧洲跨境物流网络和东南亚本地市场的物流网络建设，我们认为，这些基础设施的建立将带来长期价值。

本季度云计算业务收入同比增长10%，增速减慢受多方面因素的影响——整体经济增速放缓，来自某一头部互联网客户的收入下降，国内互联网行业客户的增长减速和因疫情影响造成部分专有云项目延期交付等。展望未来，面对经济前景的不确定性和互联网行业增速放缓的情况，我们将继续聚焦云计算、大数据和AI等领域核心技术能力的建设，聚焦产业互联网带来的巨大机会，挖掘符合未来发展方向的朝阳产业和客户，形成更多的行业解决方案，同时不断强化严守云的数据安全底线的能力。我们也看到，这些策略取得了不错的进展，本季度云计算的收入中，非互联网客户估比达53%，比一年前上升了超过5个百分点。本季度因疫情反复，越来越多的客户使用钉钉工作和学习。钉钉将继续强化数字化协同工作平台的定位，提升文档、会议等数字化办公基础工具的能力和客户渗透率，同时在此基础上建设好低门槛的工作应用开发平台，基于钉钉的底座，助力多样化的数字化业务应用的开发和使用。

在ESG战略行动框架下，我们致力于追求卓越的公司治理水平，并提升董事会的多元化。今天早些时候，我们宣布了两位新的独立董事的任命，利蕴莲女士和吴港平先生都是备受敬重的商业领袖，既有广阔的全球视野，又有丰富的中国实践和经验，他们的加入是对阿里巴巴董事会的重要提升。此外，集团的独立董事董建华先生在今年九月任期完结后将不再绩任，我们向董先生多年来为阿里巴巴作出的宝贵贡献致以最衷心的感谢。

最后，我再来谈一谈目前宏观形势下，我们对未来发展的基本看法。国际地缘政治的变幻，疫情的反复，中国宏观政策的推进和社会发展的趋势，所有这一切，都远超一个企业能够影响的范园。面对各种不确定性，我们唯一能做的就是不断通过主观努力，做好自己。比如之前讲到的：本季度中，通过提升经营效率和各项成本优化措施的推进，淘特、淘菜菜、盒马、饿了么、Lazada和优酷等业务的经营亏损都比前一季度有明显改善。目前，整个集团的经营质量仍在不断提升中。我们认为，这是在目前大环境很多不确定因素中，我们通过自身努力可以拿到的确定性结果。我们对此抱有信心。我们也看到，尽管遇到各种挑战，但是我们的整体财务状况保持健康，自由现金流充沛，浮现金储备充足，这是我们最大的优势。在变化莫测的大时代中，最好的投资是投资自己，建设好自己的能力，不断完善自己，服务好我们高质量的消费者群体，建设高质量的数字商业基础设施，和继续探素高质量的科技创新，为健康、可持绩的长期发展进一步夯实基础。